Zakres działania
Dane teleadresowe
Edyta Szyszkowska
pokój nr 204
tel.: 22 551 24 00, wew. 2041
Do zakresu działania Pełnomocnika do spraw kontroli i audytu należy, w szczególności:
- koordynowanie, dokumentowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
- opracowywanie planów kontroli i sprawozdań;
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznych;
- przewodniczenie zespołom i komisjom kontroli powoływanym przez Kuratora;
- opracowywanie i przedkładanie Kuratorowi wyników kontroli;
- wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych;
- sukcesywne wykorzystywanie ustaleń kontroli oraz wyników oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej do inspirowania działań mających na celu doskonalenie pracy Kuratorium;
- gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzania planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
- współdziałanie z jednostkami kontroli zewnętrznej;
- prowadzenie spraw dotyczących statutu i regulaminu organizacyjnego Kuratorium;
- opracowanie projektów zarządzeń Kuratora w zakresie zadań pełnomocnika do spraw kontroli i audytu;
- opracowanie tekstów jednolitych wewnętrznych aktów prawnych;
- udzielanie wskazówek w zakresie stosowania przepisów wynikających z aktów prawa wewnętrznego;
- opracowywanie projektów zakresów czynności dla dyrektorów wydziałów, dyrektorów delegatur, zastępców dyrektorów wydziałów, zastępców dyrektorów delegatur, dla pracowników, o których mowa w § 9 ust. 2 oraz pracowników zespołu obsługi prawnej, o którym mowa w § 31;
- przygotowanie projektów upoważnień Kuratora do podpisywania pism i decyzji; prowadzenie ewidencji udzielonych upoważnień;
- przygotowanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Kuratora;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Kuratora.
Pełnomocnik do spraw kontroli i audytu podlega bezpośrednio Kuratorowi.